Relação de Compras
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Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Outubro/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
1930
2.04
2031
3390.30.00
LUCIANO GOMES MACHADO DOS
06145785/0001-77
2.000,00
01/09/04
01/10/04
3350
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de
materiais para manutencao do setor
15-Outras Despesas
FUNDEF
1931
2.04
2031
3390.30.00
EURIVANDO ARAUJO RIOS ME
04748818/0001-48
2.050,00
01/09/04
01/10/04
3351
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de
materiais para manutencao do setor
15-Outras Despesas
FUNDEF
1932
2.04
2031
3390.30.00
MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI
42116160/0001-40
1.500,00
01/09/04
01/10/04
3352
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de
materiais para manutencao do setor
15-Outras Despesas
FUNDEF
1933
2.04
2031
3390.30.00
ADRI COMERCIO E TRANSPORTE DE
13768403/0001-27
3.000,00
01/09/04
01/10/04
3353
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de GLP
para manutencao das escolas deste Municipio
15-Outras Despesas
FUNDEF
1934
2.04
2031
3390.30.00
JUANITA DOS SANTOS PEREIRA ME
05990801/0001-65
2.455,00
01/09/04
01/10/04
3354
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de
materiais para manutencao do setor
12-Material Escolar
FUNDEF
1990
2.06
2050
3390.30.00
DANIEL SILVA CARNEIRO DE CAPIM
00161751/0001-90
943,15
01/09/04
01/10/04
3355
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de paes
para manutencao da jornada ampliada do PETI
REC.PROPRIOS
1991
2.06
2050
3390.30.00
COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS
04259485/0001-93
5.655,00
01/09/04
01/10/04
3356
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen
alimenticios para jornada ampliada do PETI
REC.PROPRIOS
2013
2.05
2038
3390.30.00
NORAUTO VEICULOS LTDA
13615174/0001-00
250,86
10/09/04
01/10/04
3357
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de pecas
para manutencao dos veiculos do setor
REC.PROPRIOS
2071
2.05
2038
3390.30.00
PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA
05788939/0001-86
2.380,00
01/09/04
01/10/04
3358
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de
materiais para manutencao do setor
FUNSAUDE
2088
2.04
2019
3390.30.00
LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS
02040313/0002-80
2.178,00
01/09/04
01/10/04
3359
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de glp
para manutencao das cantinas escolares deste municipio
REC.PROPRIOS
2006
2.04
2028
3390.30.00
JOSENILDE DIAS SOARES ME
06853821/0001-57
1.302,45
01/10/04
06/10/04
3371
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen
alimenticios para manutencao da merenda escolar
REC.PROPRIOS
2014
2.07
2056
3390.30.00
SERTAO LUZ ELETRIFICACAO
01566224/0001-28
3.150,00
01/09/04
06/10/04
3372
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de
materiais para manutencao do setor
REC.PROPRIOS
2055
2.05
2038
3390.30.05
IMPACTO.COM COMERCIAL LTDA
05506479/0001-56
980,00
06/09/04
06/10/04
3373
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde
deste Município.
FUNSAUDE
2056
2.05
2038
3390.30.05
DEUVANIR MOREIRA LIMA ME
04790443/0001-84
1.653,80
01/09/04
06/10/04
3374
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde
deste Município.
FUNSAUDE